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(Gary Simon是FSN Publishing Ltd.的首席执行官,也是LinkedIn上的FSN现代金融首席财务官论坛的负责人。)

随着地缘政治和经济格局以Twitter的速度发生着实实在在的变化,各组织正在努力掌控未来也就不足为奇了。金融服务网络(FSN)最近的一项研究"规划、预算和预测的未来"(The Future of Planning,Budgeting and Forecasting)强调,尽管金融服务网络拥有丰富的数据和技术,但50%的金融机构无法预测超过6个月的收入,60%的人无法预测收入在正负5%以内。

当面对这种波动时,企业自然倾向于更频繁地预测,大数据的培训,以便更好地确定市场状况。虽然FSN的研究发现,超级返利,这肯定会在短期内产生效益,但并不能保证对未来有更好的可见性。

今天的财务职能部门需要做些什么来应对不确定性和更自信地预测未来的表现?

持续规划

不断增长的业务不确定性,再加上无法超越六个月的视野,人工智能包含哪些方面,使人们对业务规划的准确性和完整性产生了相当大的担忧。基于一年修改几次年度预算的历史性预算和预测方法已不能满足业务需求。解决这个问题的一个方法是更频繁地重新预测,事实上,73%的组织报告说,轻淘客,在过去三年中,他们转向了一种持续规划的文化。

这一观点得到了FSN研究的支持。例如,与那些尚未采用持续计划的组织相比,采用持续计划的组织预测收益的可能性几乎是采用持续计划的组织的两倍。

此外,更经常的预测有助于建立对计划的信心。采用了持续规划文化的财务职能部门报告其他业务职能部门对流程更有信心的可能性高出三倍。最后,他们对市场变化做出更快反应的可能性也高出四倍。

然而,仅靠持续的计划不足以应对不确定性。在许多情况下,企业只是在重复执行不力的流程,建立在已经过时的预算基础上。

打个比方,更频繁的预测有点像在跑步机上跑得更快—你在更努力地工作,却没有进步。

那么,财务专业人士需要做些什么来打破对他们有利的平衡呢?FSN的研究揭示了有助于金融职能部门应对不确定性的三个主要领域:转向滚动预测,合并非金融数据,移动到云中的统一平台。

滚动预测

滚动预测基于12个月的时间框架,其中计划或预算在最早会计期到期时持续更新。这与传统的按季度重新预测有很大不同。滚动预测总是提前12个月预测。随着时间的推移,季度重新预测变得越来越不具前瞻性:第一季度展望了9个月,第二季度展望了6个月,最后一季度展望了3个月,就好像企业在年底停滞不前一样。

如果认为转向滚动预测仅仅是会计变更,那将是一种误导。财务部门需要考虑到实现这一目标所需的文化转变,包括需要让更多的利益相关者参与到以客户为中心的"高端"业务中,他们可以提供比财务部门更广阔的视角。的确,FSN的研究表明,受益于持续规划和预测文化的组织在这一过程中吸引更多利益相关者的可能性是前者的两倍,同意所有用户都能实时了解他们的计划和变化的可能性是后者的两倍以上,处于最佳实践前沿的企业所做的不仅仅是滚动预测。最重要的是纳入更多的非财务数据,以扩大规划/预测范围。非金融数据的数量和种类正在爆炸式增长,它可以提供至关重要的可见性,使组织能够超越短期的不确定性。从网络分析到客户满意度调查,再到供应链信息,非财务指标与未来财务绩效的关联更为紧密。FSN的研究发现,那些更好地利用非财务数据作为其计划体系一部分的高级管理人员在12个月期限之外进行预测的可能性要高出两倍以上滚动预测和非财务数据可以带来的好处。例如,我们的研究发现,只有15.5%的人能在24小时内重建,还有39%的人需要一周的时间。因此,有相当一部分(55%)无法快速响应变化。

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